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2016年度省级部门决算公开
   
发布时间:2017-08-15
   
第一部分 部门概况
 
    一、部门主要职能
    江苏省科学技术馆隶属于江苏省广播电视总台,建筑面积13586平方米,常设展厅6000多平方米,有常设展品200件(套)。我馆作为重要的国家级、省级科普教育基地和省级爱国主义教育基地,定位为社会公益型事业单位,并作为首批免费开放场馆对社会实行免费开放。其主要功能有:科普展览、科技活动、科学实验、科技培训与交流、科普展品制作、科教影视资料与信息服务等,是面向社会公众,传播和普及科学知识、开发青少年创造力、丰富人们的精神文化生活的极好场所。
    二、部门决算单位构成情况
    我馆编制数65人。2016年末实有人数57人,其中:事业在编人员48人(在职人员47人、退休1人),编制外长期聘用人员9名。馆长一名、副馆长两名,内设六个部门:综合管理部、财务资产部、技术保障部、科普开发部、外联与培训部、展览教育部。
    三、2016年度主要工作完成情况
    2016年,江苏科技馆以服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展战略为工作目标,进一步提升科普教育能力、提高科普产业效益、提升管理工作效能、提高技术保障服务水平和增强组织文化力量,促进自身良性生存和可持续发展,为我省全民科学素质的提升贡献了一份力量。
    1.创新形式、打造品牌,科普教育能力进一步提升。
    (1)以研促展、以赛促教,行业竞赛和业务评比名列前茅,保持了我馆在全国的业务领先地位。在中国青少年科学教育中心主办的“第三届全国科普场馆科学教育项目”终评中,我馆开发的教育项目《认识我们的身体》获得一等奖;我馆参与出品的《鱼龙勇士》获第四届中国科普作家协会优秀科普作品金奖(影视动画类);在第三届全国科普讲解大赛中,我馆苗盈荣获三等奖;在2016科技部组织的“科学大咖秀”比赛中,卢大山的《话说镜子》荣获“脱口秀”项目三等奖,《科学之光》获 “科学表演”优秀奖;我馆科普志愿者 、“十佳小小讲解员”袁野入围科技馆发展基金会2016“创意奖”提名;东南大学成贤学院科普志愿者团队两个项目入围中科协“全国青年科普实验赛”决赛并获优秀奖;我馆的系列教育活动 “夏日科技绿荫”被江苏省科普场馆协会评为“十佳科普品牌活动”;在2016年江苏省优秀科普作品评选中,《江苏省第四届科普剧汇演颁奖典礼》获得影视类三等奖、《科普用艺术演出来---江苏省科普剧汇演优秀剧目汇编》获得图书类三等奖。
    (2)着力打造特色品牌活动,营造了科普教育的品牌影响力:成功策划和组织了第四届全省科普剧巡演、《夏日科技绿茵》、《志愿者风采展示月》、《小小讲解员大赛》和全国科普场馆科学教育项目骨干培训等大型品牌科普活动。尤其是7月,成功组织的由省文明办、教育厅、文化厅、科协、科技厅、团省委、省广电总台主办,我馆承办的第四届优秀科普剧全省巡演活动,在张家港、泰兴、扬中等地举行,1.7万余人观看,大多数为小学生,科普成效明显,社会反响热烈。
    (3)按照“节假日有重点活动、寒暑假有系列活动、全年活动常态化”的要求,紧跟社会热点,深挖科学内涵,创新表现形式。全年免费接待观众达13万人次以上,超过近几年的接待量,扩大了科普教育的受众规模。各具特色的教育活动贯穿全年:春节科普春晚《猴年科普大联欢》,《太空涟漪——引力波》、《天上石头会说话》讲座,《童眼看花花世界——樱花》自然体验营活动,“科普志愿者风采展”品牌活动期间与中科院南京分院策划组织的《科学面对面》,暑假《夏日科技绿茵》系列品牌活动,《国庆七天乐,科学来擂台》、《走进飞行员》互动科普活动,“科学面面观”、“科学实验室”等主题活动等,大大提升了科普教育的效能。全年共组织大型品牌活动5次,公益科普专题讲座8场,开展科学实验课和科学表演110余场次,从公众和青少年时下关注或喜闻乐见的角度,通过专题讲解、科学表演、动手体验、科学竞赛、专家讲座等丰富多彩的形式吸引和满足了公众需求,既弥补场馆展品老化的劣势,又增强了科普教育的吸引力和美誉度。在各类新闻媒体宣传和报道60余次,受到社会和公众的好评。
    (4)馆校合作,常态开展丰富多彩的进校园科普教育活动。展教部整合部门科学教育活动资源,以创新“进校园”组织形式,丰富“进校园”内容,共开展科普剧、实验课进校园活动25场次:为十四所园、铁路、大厂实验等多所幼儿园设计“六一”儿童节活动和日常科学活动;参与指导鼓楼一中心小学、中央路小学、怡馨花园小学、琅琊路小学、财大附小、致远外国小学、襟江小学、淮安新安小学等多所小学科技节;联合泰兴环保局开展泰兴10所小学“科普剧巡演”活动,取得热烈反响。外联与培训部开发内容丰富的科学动手实践课,在原紫竹苑小学开展“快乐周三”剪纸、粘土、手工等特色课程的基础上,又为紫竹苑小学、孝陵卫中心小学设计开展硬笔书法、快乐街舞、京剧脸谱、创意葫芦画、武术、围棋、机关王等更多特色课程,为学生放学后提供了丰富的科学实践动手活动。   
    2.开拓市场、打造品牌,科普产业进一步增效。
    进一步加强小型专题科普馆承建业务的品牌化建设、拓展中小型主题科技馆承建业务市场、提升展品研制能力。2016年,科普开发部先后完成了丰县展示规划馆、南京地震科学馆的总承建,镇江地震馆和高淳气象馆升级改造工程;完成了如东气象馆、南湖二中科教馆、芜湖气象馆、金昌科技馆地震展区等整体设计工作;承担了海西州、诸暨、张家港梁丰等中学科教馆等项目策划方案的设计。因场馆承建和展品研发方面成绩突出,我馆被江苏省科协命名为“江苏省科普产品研发基地”。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分  2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计3778.58万元,与上年相比收、支总计各减少298.56万元,减少13.65%。主要原因是事业收入较上年减少。其中:
(一)收入总计1889.29万元。包括:
1.财政拨款收入782万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少367万元,减少31.94%。主要原因是367万元是上年追加的专项经费。
2.事业收入675.86万元,为开展展教活动、展品开发、科技交流业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少172.58万元,减少20.34%。主要原因是受多种因素的影响,展项制作收入较上年大幅减少。
3.其他收入46.46万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的理财利息收入。与上年相比减少3.79万元,减少7.54%。
4.年初结转和结余384.97万元,主要为上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款项目支出结转资金、政府性基金预算财政拨款项目支出结转资金以及展馆改造专项资金。
(二)支出总计1889.29万元。包括:
1.科学技术支出1146.18万元,主要用于保障展馆正常运行支出、人员支出以及展品日常维护、保养支出、展馆改造更新等。与上年相比减少181.22万元,减少13.65%。主要原因是收入较上年减少,相应支出也减少。
2.文化体育与传媒支出367.38万元,主要用于展馆免费开放运营的开展各种日常活动支出、展馆改造更新等。与上年相比减少97.42万元,减少20.96%。主要原因是用于展馆改造更新支出减少。
3.其他支出100万元,主要用于未成年人校外活动场所能力提升资金。
4.结余分配1.08万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税和转入事业基金。与上年相比增加0.40万元。
5.年末结转和结余274.65万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为一般公共预算财政拨款项目支出和展馆改造专项需要延续到下一年度使用的专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1504.32万元,其中:财政拨款收入782万元,占51.98%;事业收入675.86万元,占44.93%;其他收入46.46万元,占3.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1613.56万元,其中:基本支出873.24万元,占54.12%;项目支出740.32万元,占45.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收、支总决算2333.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少122.19万元,减少9.48%。主要原因是上年临时追加财政拨款。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出892.32万元,占本年支出合计的55.30%。与上年相比,财政拨款支出减少11.87万元,减少1.31%。
2016年度财政拨款支出年初预算为432万元,支出决算为892.32万元。决算数大于年初预算的主要原因是省以上财政专项补助未纳入到部门预算编制范围内以及年初结转专项。其中:
(一)科学技术支出
1.机构运行(项)。年初预算为152万元,支出决算为152万元,完成年初预算的100%。
2.科技馆站(项)。年初预算为280万元,支出决算为272.94万元。决算数小于预算数的主要原因为设备采购决算金额小于预算金额。
(二)文化与体育传媒支出
1.其他文化支出未列入预算编制范围,支出决算为352.45万元。
2.宣传文化发展专项支出为上年结转,未列入预算编制范围,支出决算为14.93万元。
(三)其他支出
1.用于教育事业的彩票公益金支出为上年结转,未列入预算编制范围,支出决算为100万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出152万元,其中:
(一)人员经费152万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出792.32万元,与上年相比减少101.87万元,减少11.39%。主要原因是上年有临时追加专项资金。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432万元,支出决算为792.32万元。决算数大于年初预算的主要原因是省以上财政专项未列入到部门预算编制范围内以及年初结转专项。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152万元,其中:
(一)人员经费152万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算拨款未安排“三公”经费决算支出。
2016年度一般公共预算拨款未安排会议费决算支出。
2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.29万元,决算数大于决算数的主要原因为省以上财政专项补助支出,未纳入到部门预算编制范围中。2016年度全年参加培训4个,培训5人次,主要为科技馆科学理论培训和科普剧创作及表演培训、职业继续教育培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转100万元,本年支出决算   100万元。具体支出情况如下:
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于教育事业支出决算100万元,主要是用于提升未成年人校外活动场所展馆更新改造。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额174.37万元,其中:政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出160.66万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备5套。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、科学技术支出:指用于保障展馆正常运行支出、人员支出、展品日常维护与保养支出、展馆改造更新等。
六、文化体育与传媒支出:指用于展馆免费开放运营、开展各种日常活动支出、展馆改造更新等。
七、用于教育事业的彩票公益金支出:指未成年人校外活动保障支出。
八、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
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